Terug College van burgemeester en schepenen

di 30/08/2022 - 13:30 Collegezaal

Financiën

Financiën

  • Vastleggingen voor goedkeuring door het college.

  • De lijsten van de te betalen bedragen 2022 voor goedkeuring door het college.

  • Om het meerjarenplan betreffende 2022 en volgende jaren in lijn te brengen met genomen beslissingen, zijn er verschillende aanpassingen doorgevoerd.

    Dit betreft hoofdzakelijk:

    • Het resultaat van de rekening 2021 werd ingebracht.
    • De uitgaven voor elektriciteit en gas werden aangepast in functie van de sterke stijging van de energieprijzen.
    • Extra budget voor uitvoeren van extra veegwerken
    • Verdere ondersteuning van de dienst omgeving inzake milieudossiers.
    • Verhoging budget voor verwijderen grond werkplaatsen.
    • Uitgaven en ontvangsten opvang vluchtelingen Oekraïne.
    • Project zorgzame buurten Meldert.
    • Sealing en cleaning ventilatiebuizen NAC
    • Verhoging verschillende investeringsprojecten voor te verwachten herzieningen als gevolg van de sterke prijsstijgingen.
    • Verhoging budget GCOC Oosterhof.
    • Restauratie Sint-Anna kapel
    • Camperparking

    Naar aanleiding van het overleg van CBS op 23/08/2022 werden volgende wijzigingen aangebracht in deze aanpassing van het meerjarenplan:

    • Bij de verhoging voor het budget van de veegwerken werd de omschrijving ingekort naar "Extra budget voor externe veegwerken" (A2.1.1)
    • De vermindering van het budget voor de onkruidmaaier werd geschrapt. Dit kan niet nagevraagd worden omwille van verlof. Veiligheidshalve hebben we deze uit de aanpassing van september gehaald. Indien de vermindering effectief mag doorgevoerd worden zal deze opgenomen worden in de aanpassing van de GR van december (A2.1.1)
    • De aanpassingen betreffende de ondersteuning voor dienst omgeving en milieudossiers werd gewijzigd naar aanleiding van de beslissing CBS 23/08/2022 (A2.1.3)
    • Er werd een budget van 20 000 euro toegevoegd voor de relighting van de zaal de Kalen Dries (A2.1.4)
    • Het budget voor de relighting van het sportcomplex werd verhoogd met 15 000 euro (A2.1.4)
    • Cofinanciering nieuw dierenasiel Genk werd verschoven naar 2025 en wordt als gevolg mee opgenomen in de aanpassing van het meerjarenplan voor de GR van december (A2.5.1)
    • De verhoging voor INL/LDE werd geschrapt vermits er een overeenkomst bestaat waarin het bedrag dat er besteed mag worden is vastgelegd (A2.1.6)
    • Voor de werken van de Ketelstraat werd het bedrag voor 2022 verhoogd met 60 000 euro ipv met 30 000 euro (A4.1.7)
    • Bij de aanpassing van het geboortefeest werd de omschrijving gewijzigd naar "Extra budget geboortefeest, geboortefeest van maart was voor 2021 en 2022". (A6.2.3)
    • De verzendkosten voor buurtgerichte zorg werden realistischer geraamd op 8000 euro ipv 12 000 euro (A6.2.3-OCMW)
    • De typfout in de omschrijving van de aanpassing betreffende de rookdetectors werd verbeterd (A6.3.1-OCMW).
    • Betreffende de meerkost IFIC werd er 240 000 euro extra personeelskost toegevoegd op WZC, hier staat een extra subsidie van 240 000 euro tegenover die eveneens werd toegevoegd (A6.3.1 OCMW)
    • De planning voor het bankenplan is uitvoering in 2023 en zal bij de aanpassing van december via een nieuwe actie in het budget opgenomen worden.
  • opvolgingsrapport met betrekking tot de uitvoering van de budgetten tijdens het eerste semester 2022.

  • Overzicht van de uitgaande facturatie gemeente en ocmw.

  • •1/10/22  diensthoofden geven gewenste aanpassingen (bestaande werking + nieuw) voor volgende jaren door aan FD 

    •24/10/22 FD bezorgt aan schepen financiën resultaat aanpassingen.

    •7/11 fractie bespreking (selectie wat opgenomen wordt)

    •15/11 eerste agendering op cbs van amjp

    •22/11 tweede agendering cbs 

    •29/11 laatste agendering voor GR

    •2/12 verzending amjp GR voor GR 19/12

    •12/12 gemeenteraadscommissie?

    •19/12 gemeenteraad

  • Om het meerjarenplan betreffende 2022 en volgende jaren in lijn te brengen met genomen beslissingen, zijn er verschillende aanpassingen doorgevoerd.

    Dit betreft hoofdzakelijk:

    • Het resultaat van de rekening 2021 werd ingebracht.
    • De uitgaven voor elektriciteit en gas werden aangepast in functie van de sterke stijging van de energieprijzen.
    • Extra budget voor uitvoeren van extra veegwerken
    • Verdere ondersteuning van de dienst omgeving inzake milieudossiers.
    • Verhoging budget voor verwijderen grond werkplaatsen.
    • Cofinanciering nieuw dierenasiel Genk.
    • Uitgaven en ontvangsten opvang vluchtelingen Oekraïne.
    • Project zorgzame buurten Meldert.
    • Sealing en cleaning ventilatiebuizen NAC
    • Verhoging verschillende investeringsprojecten voor te verwachten herzieningen als gevolg van de sterke prijsstijgingen.
    • Verhoging budget GCOC Oosterhof.
    • Restauratie Sint-Anna kapel
    • Camperparking

Overheidsopdrachten

Fiscaliteit

Fiscaliteit

Dienstverlening

Omgeving

Onthaal

Ruimte

Leefmilieu

Openbare werken

Facility

Beleving & Zorg

Vrije tijd

Bibliotheek

Sport

Kennisgevingen


Publicaties