De opvolgingsrapportering met betrekking tot de uitvoering van het meerjarenplan tijdens het eerste semester wordt voor het einde van het derde kwartaal voorgelegd.
De opvolgingsrapportering met betrekking tot de uitvoering van het meerjarenplan in bijlage.
Voor de samenstelling van dit rapport zijn geen voorgeschreven richtlijnen.
Schema J1:Doelstellingenrekening en schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard zijn voorgeschreven schema's die deel moeten uitmaken van deze rapportering.
Op het exploitatiebudget werd 48% van het uitgavenbudget in het eerste semester aangerekend, 38% van het ontvangstenbudget werd geboekt als opbrengst. De reden situeert zich vooral in de lagere ontvangst tijdens het eerste semester van de aanvullende personenbelasting. Eveneens wordt er tijdens het eerste semester geen voorschot op de onroerende voorheffing ontvangen. Aangezien beide belastingen tot de belangrijkste bronnen van inkomsten behoren hebben deze een grote impact op de realisatiegraad van het budget.
Van het investeringsbudget is 10% van de voorziene uitgaven aangerekend tijdens het eerste semester. Als we rekening houden met de vastleggingen is er 54% vastgelegd. Er werd 27% van de gebudgetteerde investeringsontvangsten ontvangen.
De liquide middelen zijn voldoende. In functie van de uitvoering van de investeringen en betaling van inkomende facturen worden leningen opgenomen.
Besluit van de Vlaamse regering over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen van 30 maart 2018.
Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen van 26 juni 2019.
De gemeenteraad neemt kennis van de opvolgingsrapportering 1ste semester 2024.